4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
3
| Data de Lançamento: 03/04/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
NEILE KUCZNER MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
036.321.548-48
16
4176/000-2017
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
500,00
1,0000
500,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
41
4170/000-2017
57,09
0,00
| 1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
| mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - RED BOR |
5,19
CX
1,0000
5,19
2 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - MJ - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
51,90
UN
5,0000
10,38
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL ONIX LTDA. - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
17.659.287/0001-69
41
4171/000-2017
143,20
0,00
| 1 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
| superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
28,00
CX
1,0000
28,00
| 2 - Pen drive de 16gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil - MULTILASER - ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
115,20
UN
6,0000
19,20
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
41
4172/000-2017
105,19
0,00
1 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm - PANAMERICANA
3,12
UN
3,0000
1,04
2 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm - PANAMERICANA
7,28
UN
7,0000
1,04
| 3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul. O produto deverá vir acondicionado |
| em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - COMPACTOR |
18,55
CX
1,0000
18,55
| 4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
| 26/6 - CAVIA |
48,78
UN
6,0000
8,13
| 5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
| largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU |
6,62
EMBAL
1,0000
6,62
| 6 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - LEO LEO |
13,84
EMBAL
2,0000
6,92
| 7 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura, |
| fabricado em chapa de aço. - CARBRINK - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
7,00
UN
10,0000
0,70
11093/2016
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
41
4173/000-2017
175,15
0,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - POLYCART |
127,65
PCT
5,0000
25,53
| 2 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e |
| fechamento, contendo 1000grs. - PIRATININGA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
47,50
UN
10,0000
4,75
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/004-2017
0,00
380,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/03 A 31/03 - JURÍDICO |
380,00
SV
0,0800
4.940,00
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
53
4174/000-2017
5.900,00
0,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
2.100,00
SV
5,0000
420,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
980,00
SV
2,0000
490,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
1.080,00
SV
2,0000
540,00
| 4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - INSTALAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO, |
| COZINHA E GABINETE - ADMINISTRAÇÃO |
1.740,00
SV
3,0000
580,00
407/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
77
588/004-2017
0,00
373,71
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - 01/03 A 31/03 - FINANÇAS |
373,71
SV
0,0700
5.000,00
3617/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
112
4168/000-2017
4.081,96
0,00
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE A LAVRATURA DA ESCRITURA DE VENDA E |
| COMPRA DO IMÓVEL URBANO, A SER ADQUIRIDO PELA DONA IVONE APARECIDA RIBEIRO, NOS TERMOS |
| DOS DECRETOS 2.247, DE 1º DE JULHO DE 2016 E 2.360 DE 17 DE MARÇO DE 2017 - PLANEJ. URBANO |
4.081,96
SV
1,0000
4.081,96
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
3
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
136
4167/000-2017
44.793,88
0,00
| 1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. |
| - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
44.793,88
%
8,3900
5.338,01
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
4169/000-2017
22.509,91
0,00
| 1 - ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO BAIRRO INDAIATUBA, Nº DA SOLICITAÇÃO 20173362729382 DE |
| 14/03/2017 - CT R3 - 109784/2017 - PLANEJ. URBANO |
22.509,91
1,0000
22.509,91
1399/2017
Pregão Presencial
COMUNIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.839.752/0001-43
149
4166/000-2017
1.700,00
0,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
1.100,00
M2
100,0000
11,00
| 2 - Impressão de imagens em papel 90g/m² - SERVIÇOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO |
600,00
M2
30,0000
20,00
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/002-2017
0,00
91.666,90
| 1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 24/02 A 24/03 - DES. AGRÁRIO |
91.666,90
MÊS
1,0000
91.666,90
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
4163/000-2017
636,34
0,00
| 1 - SERVIÇO DE REFORMA. DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 2º ETAPA. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
636,34
SV
1,0000
636,34
3430/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLÍNICA SÃO PEDRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
54.353.370/0001-31
337
4165/000-2017
3.000,00
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO NO EXERCÍCIO |
| DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.000,00
SV
200,0000
15,00
3430/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLÍNICA SÃO PEDRO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.353.370/0001-31
502
4164/000-2017
1.500,00
0,00
| 1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ATENDIMENTO AOS |
| PACIENTES COM SUSPEITA DE TUBERCULOSE NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-1 CEF - SAÚDE |
1.500,00
SV
100,0000
15,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
3420/001-2017
0,00
6.532,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
3.654,00
UN
63,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.400,00
UN
40,0000
60,00
| 3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,28%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 1,17%, EMEI 4,69%, EMEI NOSSO NINHO 1,17%, EMEF 52,16%, EJA 1,17%, AEE MUNICIPAL 1,17%, |
| QUILOMBOLA 1,17% - EDUCAÇÃO |
478,00
UN
2,0000
239,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
3420/002-2017
0,00
6.530,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
3.712,00
UN
64,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.340,00
UN
39,0000
60,00
| 3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,28%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 1,17%, EMEI 4,69%, EMEI NOSSO NINHO 1,17%, EMEF 52,16%, EJA 1,17%, AEE MUNICIPAL 1,17%, |
| QUILOMBOLA 1,17% - EDUCAÇÃO |
478,00
UN
2,0000
239,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
3420/003-2017
0,00
6.712,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
3.654,00
UN
63,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
2.580,00
UN
43,0000
60,00
| 3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - SEGMENTOS: CRECHE 37,28%, CRECHE NOSSO |
| NINHO 1,17%, EMEI 4,69%, EMEI NOSSO NINHO 1,17%, EMEF 52,16%, EJA 1,17%, AEE MUNICIPAL 1,17%, |
| QUILOMBOLA 1,17% - EDUCAÇÃO |
478,00
UN
2,0000
239,00
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
4177/000-2017
58,10
0,00
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, LEVAR FAMILIARES DE MINÍCIPES PARA VISITA PERIÓDICA À |
| CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CASA ANDRÉ LUIS, NO DIA 25/03/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - |
| ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
710
4178/000-2017
58,10
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 03/04/2017 ATÉ 03/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
3
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO |
| CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 26/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/003-2017
0,00
72,15
| 1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE |
| FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - MARÇO/17 - ASSISTÊNCIA |
72,15
SV
1,1100
65,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/003-2017
0,00
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - 22/02 A 21/03 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
3656/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
738
4175/000-2017
581,75
0,00
| 1 - FITA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE JUVENTUDE GABI |
| BERTELLI - ASSISTÊNCIA |
581,75
MT
65,0000
8,95
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
751
782/002-2017
0,00
8.500,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO |
| PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, |
| DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, |
| DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO |
| ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
8.500,00
MÊS
1,0000
8.500,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Abril de 2017.
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